Cadastro do banco

1. Acesse o menu Cadastros → Bancos.
2. Pesquise pelo nome do banco e veja que o sistema já terá criado automaticamente o banco C6 de número 336. 
   
3. Caso não encontre, basta fazer o cadastro inserindo o nome do banco, o seu número como informado acima, o padrão do cheque e a quantidade de casas decimais comumente utilizada no sistema.
   

Cadastrando a conta corrente

1. Acesse o menu Cadastros → Contas Correntes, e clique no botão Novo.
   

Na aba Principal:

1. Selecione o banco: No filtro Banco, escolha Banco C6.
   
2. Informe os dados bancários:
   
1. Número da Agência: O sistema irá preencher automaticamente com o número 0001.
   
2. Número da Conta: Pode ter até 12 dígitos, considerando o dígito verificador.
   
3. Código Cedente/Beneficiário: O C6 Bank utiliza esse código que é fornecido pelo banco. Ele possui até 12 dígitos.
   
4. Carteira: O sistema irá preencher automaticamente com o número 20. 
   
5. Defina o Aceite: Informe "A" para utilizar Aceite ou "N" para não utilizar.
   

1. Selecione e digite as demais informações como Natureza, Tipo, Abertura e Referência que são campos obrigatórios nesta aba Principal.

Na aba CNAB:

1. Marque as opções de Multa e Juros se assim o condomínio trabalhar com elas.
   
2. Escolha a espécie do Documento Remessa
   
3. E ao final, clique em Gravar.

1. No layout disponibilizado pelo C6 Bank, não há indicação de suporte às funcionalidades de protesto e devolução por decurso de prazo. Por esse motivo, as opções relacionadas a essas configurações permanecem desabilitadas para uso no sistema.
   
2. Não será necessário ativar essa conta para o usá-la no Módulo de Cobrança CNAB, para esse banco o sistema já fará essa ação automaticamente.

Gerando Boletos do C6 Bank

A forma de geração de boletos permanece da forma habitual.

Os boletos gerados pela conta corrente do C6 Bank, serão identificados pelo código do Banco e a logomarca.

Gerando o arquivo de Remessa

1. Acesse o menu Baixas/Cobrança → Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Remessa.

1. Selecione a conta corrente, a(s) situação(ões) e clique em Filtrar. 

1. Selecione os boletos que deseja gerar a remessa e clique em Gerar Remessa.

O arquivo ficará disponível conforme a configuração realizada no menu Arquivo → Configuração do Sistema → Financeiro, aba Diretórios, bloco Remessa.

Observação:

1. Caso o seu condomínio trabalhe com descontos, na remessa do banco C6 Bank serão considerados até três descontos no Condomínio21.
   

Leitura do Retorno

As ocorrências de retorno tratadas para o banco C6 Bank CNAB 400 são:  02 (Entrada confirmada); 03 (Entrada rejeitada) e 06 (Liquidação).

Como fazer

1. Acesse o menu  Arquivo → Configuração do Sistema → Financeiro, aba Diretórios, bloco Retorno e configure a pasta em que os arquivos de retorno estarão, para serem lidos pelo sistema.
2. Em seguida, acesse o menu Baixas/Cobrança → Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Retorno.

1. Caso você não tenha definido um local fixo, informe a pasta onde está(ão) o(s) arquivo(s) que será(ão) processado(s) clicando na lupa.
   
2. Selecione o(s) arquivo(s) que deseja processar clicando na lupa indicada na imagem e clique em Processar.
3. Na tela exibida selecione os boletos que deseja baixar e clique em Confirmar.

Observações:

1. Não é possível a emissão de Boletos PIX para este banco.
2. Processamento de retorno automático não está disponível para este banco.

Importante:

1. Saiba mais sobre remessas e retornos no Módulo CNAB aqui e aqui! Passo a passo para habilitar o Módulo de cobrança CNAB aqui.