As contas a receber lançadas para condôminos e clientes podem ser baixadas de duas formas:

2. Coletiva: Na baixa coletiva os lançamentos podem ser selecionados por mês de referência, número da cobrança, para todas ou apenas uma unidade.
   
3.      Individual: Na baixa individual de contas a receber, será possível acrescentar juros, multa e correções, ou valores de descontos. A baixa também pode ser realizada utilizando o nosso número do boleto manual, que pode ser digitado para localizar o lançamento relacionado. Os valores de acréscimo serão automaticamente calculados pelo cadastro de índices realizados para o condomínio. Caso necessário, os valores também poderão ser editados. 
   

Como Realiza Baixa Coletiva:

1. Acesse:  Menu > Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber;  

2. Preencha os seguintes filtros:  

- Condomínio: Selecione o condomínio que deseja baixar as contas.  

- Mês Referência: Selecione o mês de referência para baixa das contas.  

- Cobrança: Informe qual o tipo de cobrança (1 contas normais e 2 contas que estão em acordo). Por padrão, as contas lançadas no condomínio pertencem à cobrança 1.  

- Situação: Para baixa de contas, selecione a opção Contas Emitidas.  

- Unidade: Selecione a unidade que deseja baixar as contas.  

- Todas as Unidades: Selecione essa opção se deseja visualizar as contas de todas as unidades.  

- Bloco: Selecione essa opção se deseja visualizar as contas de um bloco específico. (Para condomínios que utilizam Bloco)  

- Data de Pagamento: Informe a data de pagamento das contas selecionadas.  

- Data de Liquidação: Informe a data de liquidação das contas selecionadas. 

3. No grid, selecione as contas que deseja baixar, ou acione Selecionar Contas para selecionar todas; 

4. Após preencher os filtros e selecionar as contas, acione Baixar Contas; 
5. Será possível também cancelar as contas baixadas e emitir Autenticação, basta selecionar a opção  Contas Baixadas , selecionar as contas e acionar o botão  Cancelar Baixa e  Autenticar .  

Como Realizar Baixa Individual:

1. Acesse:  Menu > Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber > Opção Baixa com Juros;  

2. Ao abrir a tela Baixa de Contas a Receber (Individual) preencha os filtros:  

- Condomínio: Selecione o condomínio que deseja baixar as contas.  

- Ativar Nosso Número Manual: Selecione essa opção se deseja filtrar as contas pelo nosso número.  (Disponível ativando ‘Utilizar o Filtro’ de Nosso Número Manual em Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > aba Cobrança)

- Nosso Número: Informe o Nosso Número.  

- Unidade: Selecione a unidade que deseja baixar as contas.  

- Todas: Ao marcar essa opção, o sistema filtra todas as unidades.  

- Bloco: Selecione essa opção se deseja visualizar as contas de um bloco específico.  (Disponível quando o condomínio está configurado para trabalhar com blocos)

- Sacado: Selecione um sacado que deseja baixar as contas.  

- Cobrança: Informe qual o tipo de cobrança (1 contas normais e 2 contas que estão em acordo). Por padrão, as contas lançadas no condomínio pertencem à cobrança 1.  

- Não utilizar rel. Classe <-> Conta: Não utiliza a relação de classe e conta configuradas na tela de Configurações de Contas, ou seja, realiza baixa de acordo com as contas do arquivo de remessa sem relacionar essas contas às classes. 

- Contas Emitidas: Selecione essa opção para visualizar contas que ainda não foram baixadas.  

- Contas baixadas: Selecione essa opção para visualizar contas já baixadas. 

3. Após preencher os filtros acione Filtrar para exibir as contas; 
4. Automaticamente o sistema selecionará todas as contas, caso deseje desmarcar ou marcar todas novamente, acione as opções Desmarcar Seleção e Selecionar Todas; 
5. 
   
6. Após selecionar as contas, preencha os campos:  

- Data de Pagamento: Informe a data de pagamento das contas selecionadas.  

- Data de Liquidação: Informe a data de liquidação das contas selecionadas.  

- Multa: Informe o valor a ser cobrado de multa sobre o valor total das contas.  

- Juros: Informe o valor a ser cobrado de juros sobre o valor total das contas.  

- Correções: Informe o valor a ser cobrado de correções sobre o valor total das contas.  

- Descontos: Informe o valor de descontos a serem lançados sobre o valor total das contas.  

- Inserir Juros, Multa e Correção Padrão: Ao selecionar essa opção, o sistema insere juros, multas e correções de acordo com os valores configurados na tela de Configurações Avançadas - Aba Índices.

- Configuração de Reajustes: Atalho para tela Configurações Avançadas - Aba Índices, onde é possível alterar os valores de multa, juros, correções e descontos.  

- Baixa: Nesse campo exibe o valor total a ser baixado, incluindo os juros, correções, multa e descontos. 

7. Após preencher as correções acione Baixar Contas; 
8. Será possível também cancelar as contas baixadas, basta selecionar a opção Contas Baixadas, selecionar as contas e acionar o botão Cancelar Baixa.