As contas a receber lançadas para condôminos e clientes podem ser baixadas de duas formas:

• Coletiva: na baixa coletiva os lançamentos podem ser selecionados por mês de referência, número da cobrança, para todas ou apenas uma unidade.
  
• Individual: na baixa individual de contas a receber, será possível acrescentar juros, multa e correções, ou valores de descontos.A baixa também pode ser realizada utilizando o nosso número do boleto manual, que pode ser digitado para localizar o lançamento relacionado. Os valores de acréscimo serão automaticamente calculados pelo cadastro de índices realizados para o condomínio. Caso necessário, os valores também poderão ser editados.
  

Como Realiza Baixa Coletiva 

1. Acesse:  Menu > Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber ; 
   
2. Preencha os seguintes filtros: 
   
   - Condomínio: selecione o condomínio que deseja baixar as contas. 
   
   - Mês Referência:  selecione o mês de referência para baixa das contas. 
   
   - Cobrança:  informe qual o tipo de cobrança ( 1  contas normais e  2  contas que estão em acordo). Por padrão, as contas lançadas no condomínio pertencem à cobrança  1 . 
   
   - Situação:  para baixa de contas, selecione a opção  Contas Emitidas . 
   
   - Unidade:  selecione a unidade que deseja baixar as contas. 
   
   - Todas as Unidades:  selecione essa opção se deseja visualizar as contas de todas as unidades. 
   
   - Bloco:  selecione essa opção se deseja visualizar as contas de um bloco específico. (Para condomínios que utilizam Bloco) 
   
   - Data de Pagamento:  informe a data de pagamento das contas selecionadas. 
   
   - Data de Liquidação:  informe a data de liquidação das contas selecionadas.
   
3. No grid, selecione as contas que deseja baixar, ou acione  Selecionar Contas para selecionar todas;
   
   
   
   
   
    
   
   
4. Após preencher os filtros e selecionar as contas, acione  Baixar Contas ;
   
5. Será possível também cancelar as contas baixadas e emitir  Autenticação , basta selecionar a opção  Contas Baixadas , selecionar as contas e acionar o botão  Cancelar Baixa e  Autenticar . 
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   

Como Realizar Baixa Individual

1. Acesse:  Menu > Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber > Opção Baixa com Juros ; 
   
2. Ao abrir a tela  Baixa de Contas a Receber (Individual) preencha os filtros: 
   
   - Condomínio:  selecione o condomínio que deseja baixar as contas. 
   
   - Ativar Nosso Numero Manual:  selecione essa opção se deseja filtrar as contas pelo nosso número. 
   
   - Nosso Número:  informe o nosso número. 
   
   - Unidade:  selecione a unidade que deseja baixar as contas. 
   
   - Todas:  ao marcar essa opção, o sistema filtra todas as unidades. 
   
   - Bloco:  selecione essa opção se deseja visualizar as contas de um bloco específico. 
   
   - Cedente:  selecione um cedente que deseja baixar as contas. 
   
   - Cobrança:  informe qual o tipo de cobrança ( 1  contas normais e  2  contas que estão em acordo). Por padrão, as contas lançadas no condomínio pertencem à cobrança  1 . 
   
   - Não utilizar rel. Classe <-> Conta:  não utiliza a relação de classe e conta configuradas na tela de  Configurações de Contas , ou seja, realiza baixa de acordo com as contas do arquivo de remessa sem relacionar essas contas às classes. 
   
   - Contas Emitidas:  selecione essa opção para visualizar contas que ainda não foram baixadas. 
   
   - Contas baixadas:  selecione essa opção para visualizar contas já baixadas.
   
3. Após preencher os filtros acione  Filtrar para exibir as contas;
   
4. Automaticamente o sistema selecionará todas as contas, caso deseje desmarcar ou marcar todas novamente, acione as opções  Desmarcar Seleção e  Selecionar Todas ;
   
5. Após selecionar as contas, preencha os campos: 
   
   - Data de Pagamento: informe a data de pagamento das contas selecionadas. 
   
   - Data de Liquidação:  informe a data de liquidação das contas selecionadas. 
   
   - Multa:  informe o valor a ser cobrado de multa sobre o valor total das contas. 
   
   - Juros:  informe o valor a ser cobrado de juros sobre o valor total das contas. 
   
   - Correções:  informe o valor a ser cobrado de correções sobre o valor total das contas. 
   
   - Descontos:  informe o valor de descontos a serem lançados sobre o valor total das contas. 
   
   - Inserir Juros, Multa e Correção Padrão:  ao selecionar essa opção, o sistema insere juros, multas e correções de acordo com os valores configurados na tela de  Configurações Avançadas aba  Índices . 
   
   - Configuração de Reajustes:  atalho para tela  Configurações Avançadas  aba  Índices , onde é possível alterar os valores de multa, juros, correções e descontos. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   - Baixa:  nesse campo exibe o valor total a ser baixado, incluindo os juros, correções, multa e descontos.
   
   
   
6. Após preencher as correções acione  Baixar Contas ;
   
7. Será possível também cancelar as contas baixadas, basta selecionar a opção  Contas Baixadas , selecionar as contas e acionar o botão  Cancelar Baixa .