1. Acesse: Menu > Editar > Pesquisa de Abonos e Descontos;
   

2. Preencha os filtros abaixo: 
   

- Contas a Receber: selecione essa opção se deseja visualizar abonos ou descontos das contas a receber.

- Contas a Pagar: selecione essa opção se deseja visualizar abonos ou descontos das contas a pagar. 

- Mês de Referência: selecione essa opção se deseja informar o mês de referência.

- Data de Vencimento: selecione essa opção se deseja incluir data de vencimento no filtro. 

- Inicial: informe a data de vencimento inicial das contas. 

- Final: informe a data de vencimento final das contas. 

- Cobrança: informe qual o tipo de cobrança (1 contas normais e 2 contas que estão em acordo). Por padrão, as contas lançadas no condomínio pertencem à cobrança 1. 

- Todas: ao selecionar essa opção, o sistema exibe as contas de todas as cobranças. 

- Classe: selecione uma classe de contas se deseja filtrar uma classe específica. 

- Todas: ao selecionar essa opção, o sistema exibe todas as classes de contas. 

- Tipo de Baixa: informe qual foi o tipo de baixa realizada (Automática, Manual, Todos). 

Mostrar: 

- Unidade: selecione a unidade que deseja consultar abonos e descontos. 

- Todas: selecione essa opção se deseja consultar abonos e descontos para todas as unidades. 

- Cliente: selecione o cliente que deseja consultar abonos e descontos. 

- Todos: selecione essa opção se deseja consultar abonos e descontos para todos os clientes. 

- Status: selecione o status das contas baixadas com diferença (Não autorizado, autorizado, cancelado, gerado). 

- Fornecedor: selecione o fornecedor que deseja consultar abonos e descontos. 

- Todos: selecione essa opção se deseja consultar abonos e descontos para todos os fornecedores.

3. Após preencher o filtro, acione o botão Filtrar;

4. Ao apresentar as contas baixadas com diferença, acione Selecionar Todas ou Desmarcar Todas, para selecionar as contas que deseja;
   

5. Selecione as contas que deseja autorizar o abono ou o desconto, e verifique os seguintes campos:
   

- Valor devido: informa o valor total das contas selecionadas.

- Valor pago: informa o valor que realmente foi pago na baixa das contas. 

- Valor Diferença: apresenta a diferença entre o valor devido e o valor pago, quando o valor é positivo significa que ao baixar, esse valor pago foi menor que o devido, quando o valor é negativo significa que ao baixar o valor pago foi maior que o devido.

6. Após verificar os valores, acione o botão Autorizar;
   

7. Ao finalizar este processo, deverá acessar a tela Estorno de Abonos e Descontos para gerar novas contas dos valores devido ou descontar no boleto os valores pagos a mais; 
   
8. Para desautorizar contas autorizadas, selecione o status Autorizado e acione Filtrar; 
   
9. Selecione os registros e acione Desautorizar;
   

10. Para autorizar contas canceladas, selecione o status Cancelado e acione Filtrar;
    
11. Selecione os registros e acione Autorizar.