Inclusão do Campo Valor Bruto na tela de Lançamento de Imposto Avulso
Visando permitir que lançamentos de impostos avulsos sejam criados com várias informações da nota fiscal original, foi criado o campo Valor bruto da NF na tela de criação desses impostos que permitirá que seja inserido o valor bruto da nota em que houve a retenção de INSS, a partir da versão 44.61/2.6.37.02 do Condomínio21.
Como fazer - Lançamento de Imposto:
O valor bruto de uma nota fiscal corresponde ao seu total e essa informação é necessária para o envio das informações através do evento R-2010 da EFD-REINF para a Receita Federal.
Acesse o menu Editar > Lançamentos > Imposto Avulso.
Observe que ao acessar a tela o novo campo Valor Bruto NF está disponível na tela.
Clique em Novo e realize o preenchimento do imposto da forma habitual do sistema. Ao finalizar, clique em Gravar.
Observações:
- Para saber mais sobre o lançamento de imposto avulso clique aqui.
- A opção Valor Bruto NF, estará disponível somente para a tela de lançamento de imposto avulso.
- O preenchimento do campo Valor Bruto NF é obrigatório quando selecionado o imposto INSS.
Como fazer - Envio da EFD-Reinf R2010
No evento R-2010 são selecionadas as contas a pagar com retenção de impostos de INSS que deverão ser enviados para EFD-REINF.
Acesse o menu Baixas/Cobranças > EFD-Reinf > R-2010.
Selecione o mês de referência e clique em Gerar Dados.
Na aba Lançamento, no campo Valor Bruto, será apresentado o valor cadastrado no momento do lançamento do imposto avulso.
Ao finalizar a conferência das informações clique em Enviar.
Observações:
- Para saber mais sobre a EFD-Reinf clique aqui.
- Para os lançamentos de contas a pagar com retenção de INSS que são feitos no menu Editar > Lançamentos > Contas a Pagar o valor bruto será apresentado o valor total do lançamento.
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