Agrupar valores por Nota Fiscal na tela Autorizar Pagamento de Despesas
A
partir da versão 43.88/2.6.26.01 do Condomínio21, a aprovação de alçadas conta com uma opção que facilitará e padronizará o processo de autorização de pagamento de despesas.
Como fazer - Configuração
Acesse o menu
Arquivo
>
Configurações do Sistema
>
Financeiro
>
aba Despesas
.
Observe que a opção
Agrupar
lançamentos
por
nota
fiscal
está disponível na tela.
Marque-a e clique em
Gravar
.
Como fazer - Autorização dos pagamentos
Acesse o menu
Editar
>
Autorizar pagamento de despesas
.
Realize os filtros de forma habitual no sistema.
Observe que ao filtrar os lançamentos, os que possuem o mesmo número de
Nota Fiscal
e mesmo
Movimento
, serão apresentados com um sinal de
adição
+
na coluna ao lado da coluna
GED
, conforme exemplo abaixo:
Ao clicar sobre o botão
serão exibidos os respectivos lançamentos que compõem a nota fiscal selecionada.
Para agrupar os lançamentos novamente clique no botão
.
Selecione os lançamentos e prossiga da forma habitual do sistema, seja para aprovar ou desaprovar uma conta.
Observação:
Para saber mais sobre o processo de
Autorização por Alçada
clique aqui
.
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