Bloqueio de Pagamento a Fornecedores

Bloqueio de Pagamento a Fornecedores






O bloqueio de pagamento de despesas para um determinado fornecedor é uma rotina simples e bastante utilizada pelas administradoras. 

No Condomínio21 é possível impedir que as despesas lançadas para fornecedores bloqueados sejam baixadas pelas as telas de  Baixa de Contas a Pagar e  Impressão de Cheques . O sistema permite que essas despesas sejam consultadas através da tela de  Consulta de Contas a Pagar . 

Como fazer - Consulta de Contas a Pagar: 


Acesse o menu  Consulta  > Contas a Pagar .

Observe que a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados estará disponível e por padrão desmarcada. 

Marque-a e clique no botão  Filtrar . 



O sistema exibirá somente as contas em que os fornecedores estiverem com o pagamento bloqueado. 


Como fazer - Baixa de Contas a Pagar: 


Acesse o menu  Baixas/Cobranças  > Baixas de Contas a Pagar .


Observe que a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados estará disponível e por padrão desmarcada. 


Marque-a para que seja exibida as contas com o fornecedor bloqueado. 




Observe que ao marcar a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados  o sistema exibe um informativo e os botões  Buscar novos Dados ,  Recibo de Pagamento ,  Baixar Conta ,  Emitir Cheque e  Emitir cópia do cheque  estarão bloqueados, ou seja, não será possível realizar a baixa dessa conta.




Ao desmarcar a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados , serão exibidas somente as contas de fornecedores que não estão com o pagamento bloqueado, podendo ser realizada a baixa da conta a pagar normalmente. 




Como fazer - Impressão de Cheques: 


Acesse o menu  Baixas/Cobranças  > Impressão de Cheques .


Observe que a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados estará disponível e por padrão desmarcada. 


Marque-a e clique no botão  Filtrar . 




Observe que ao marcar a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados  o sistema exibe um informativo e os botões  Cópia ,  Impressão ,  Vincular   Cheque , e a opção  Baixar   Contas  estarão bloqueados, ou seja, não será possível realizar a impressão do cheque. 




Ao desmarcar a opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados , serão exibidas somente as contas de fornecedores que não estão com o pagamento bloqueado, podendo ser realizado o vínculo do cheque e a impressão dele. 


  


Observações:


Para que seja identificado o fornecedor com o pagamento bloqueado, o sistema considerará a opção  Pagamento   Bloqueado , no cadastro do fornecedor.


A opção  Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados só estará disponível para utilização quando um Fornecedor estiver cadastrado no sistema com a opção  Pagamento Bloqueado marcada. Caso não tenha, será exibido conforme imagem abaixo, nas telas de  Consulta   de   Contas   a   Pagar ,  Baixa   de   Contas   a   Pagar e  Impressão   de   Cheques .  




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