O Condomínio21 possui uma tela exclusiva para configurações do sistema.

Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > Aba Receitas.

Guia Receita – Quadrante Lançamento de Contas a Receber.

Visualizar resumo do rateio na geração das contas: essa opção, se marcada, apresentará uma mensagem no momento da geração de rateio mostrando os valores que serão lançados no sistema após uma confirmação. 

Inserir outras receitas automáticas: marcando esta opção, o sistema habilitará o cadastro de Receitas Regulares (menu Cadastro). 

1. Grupos de Rateio: permite definir dentro de um mesmo condomínio grupos que participarão de um mesmo conjunto de contas. (Cadastros / Grupos de Rateio).
   

1. Guia Grupos: permite realizar o lançamento de um valor fixo para todas as unidades que compõem esse grupo. (Editar / Lançamento de Contas a Receber).
   

Permitir até 6 casas decimais: com essa opção marcada será possível inserir até 6 casas decimais depois da vírgula em um lançamento de Contas a Receber. O sistema preencherá automático, mesmo se for inserido um valor com poucas casas decimais.

O relatório Contas a receber por Unidade (Sintético) traz o motivo do cancelamento.

Permitir até 6 casas decimais no valor de consumo: com essa opção marcada será o sistema inserirá de forma automática 6 casas decimais após a vírgula no resultado do consumo.

Guia Receitas – Quadrante Utilizar

Natureza das Receitas: ao selecionar essa opção, o sistema exibe nas telas de cadastros e receitas uma nova forma de agrupamento ou nível de associação, proporcionando mais um filtro gerencial do condomínio. 

Sub Judice: ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza a tela Contas em Sub Judice, proporcionando assim o controle das contas a receber que estão na situação de judice. 

Nº Recibo Independe do Condomínio: ao selecionar essa opção, o número do recibo de pagamento será sequencial independente do condomínio. Se a opção estiver desmarcada, o número do recibo de pagamento será sequencial por condomínio. 

Configuração de Recibos Personalizados: ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza a tela Configuração de Recibos. 

Débito Automático: ao selecionar essa opção, o sistema apresenta nas telas Pessoas / Proprietários / Locatários e Clientes, o campo de Débito Automático, possibilitando ao condomínio trabalhar com débito automático de contas a receber para as unidades e clientes que possuem conta corrente no mesmo banco. 

Controle de Emissão de Cobrança: ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza a tela Histórico de Cobrança ao emitir boletos laser. 

Através do menu Consultas > Histórico de Cobrança é possível visualizar, alterar ou excluir todos os históricos de cobrança.

No menu Relatórios > Contas > Histórico de Cobrança também é possível visualizar.

Controle de Carta de Cobrança: ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza o controle das cartas de cobrança na tela de cadastros e relatórios, possibilitando a geração das cartas em até três momentos: Carta 1, Carta 2 e Carta 3.

Alteração de Classe de Conta de contas baixas: ao selecionar essa opção, será possível alterar a classe de contas das contas baixadas. 

Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade: ao selecionar essa opção, o sistema bloqueará lançamentos para todas as pessoas cadastradas sem vínculo à unidade. Ou seja, se uma pessoa está cadastrada, mas não está vinculada a nenhuma unidade, não será possível realizar lançamentos.

Incluir descrição da classe e mês de referência no lançamento de fundo de reservas: ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza como complemento do Fundo de Reserva o nome da classe e o mês de referência.

Classes opcionais: ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza a coluna Pgto Opcional na tela de Plano de Contas. 

Bloquear autorização de desconto na Pesquisa e Abonos e Descontos para Condôminos inadimplentes.

Essa opção bloqueia autorizar desconto para condôminos que estão com contas em aberto.

1. Não mostrar valores zerados e negativos: quando a opção Não mostrar valores zerados for selecionada nas telas dos relatórios (A receber por Unidade, Inadimplência Detalhada e Consolidada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete) permanecerão da forma padrão do sistema), sendo assim, a opção Não mostrar valores zerados negativos estará marcada por padrão e não poderá ser alterada.
   

1. Mostrar valores zerados e negativos: quando a opção Mostrar valores zerados for selecionada nas telas dos relatórios (A receber por Unidade, Inadimplência Detalhada e Consolidada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete) permanecerão da forma padrão do sistema), sendo assim, a opção Mostrar valores zerados negativos estará marcada por padrão e não poderá ser alterada.
   

1. Usar filtro avançado e escolher durante a emissão dos relatórios: com essa opção marcada, no momento da emissão dos relatórios será possível escolher como a apuração dos valores de inadimplência deverão aparecer. Os filtros poderão ser feitos na aba Filtros avançados.
   

Contas originais x Contas atuais:

1. Usar filtro e escolher durante a emissão dos relatórios: com essa opção marcada, no momento da emissão dos relatórios será possível escolher como a inadimplência deverá aparecer.
   

1. Contas originais: quando a opção Contas Originais for selecionada nas telas do boleto e dos relatórios (A receber por Unidade, Inadimplência Detalhada e Consolidada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete) permanecerão da forma padrão do sistema), sendo assim, a opção Contas Originais estará marcada por padrão e não poderá ser alterada, assim os dados da inadimplência sempre serão os referentes as contas originais.
   

1. Contas atuais: quando a opção Contas Atuais estiver selecionada, a inadimplência considerada no boleto e nos relatórios referentes, sempre irão considerar os títulos atuais assim a opção Contas Atuais estará marcada por padrão e não poderá ser alterada.
   

Guia Receitas – Controle jurídico 

Este controle se baseia na identificação das contas com status de judice no sistema e vinculação dessas às ações judiciais, permitindo assim o envio dessas informações (por e-mail) a escritórios jurídicos que também poderão ser cadastrados no Condomínio21. Além disso, com este novo processo poderão ser criados acordos de contas originais de receitas que estejam em sub judice.

Pré-requisitos:

1. Cadastros > Escritório Jurídico.
   

1. Cadastros > Ação judicial.
   

1. Cadastros > Situações de Sub Judice. (Status jurídico)