Controle da aplicação da classe de conta por fornecedor no Group Pay e no lançamento manual de despesa
A associação de classes de contas aos fornecedores agora está mais flexível e direcionada.
Anteriormente, ao associar uma classe de conta a um fornecedor, essa definição era aplicada automaticamente tanto nos lançamentos do Group Pay quanto nos lançamentos manuais de Contas a Pagar do sistema.
Agora, para evitar impactos indesejados no fluxo padrão e oferecer mais controle, foi disponibilizada uma nova configuração que permite definir onde essa automação será aplicada.
Como funciona:
Foi criada a configuração “Inserção Automática da classe de conta”, onde você pode escolher o comportamento desejado:
-
Somente para o Group Pay:
A classe de conta associada ao fornecedor será aplicada automaticamente apenas nas telas do Group Pay. -
Para o Group Pay e lançamentos manuais de contas a pagar:
A classe de conta será aplicada tanto no Group Pay quanto nos lançamentos manuais de contas a pagar do sistema.
Como fazer:
- Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > aba Despesas.
- Localize o bloco “Inserção Automática da classe de conta”.
- Selecione a opção desejada.
-
Clique em [Gravar].
A partir desse momento, o sistema passará a respeitar a configuração definida.
Importante:
- Essa melhoria garante mais controle sobre o uso da automação, evitando que alterações na associação de fornecedores impactem processos que não fazem parte do fluxo desejado.
Para saber mais sobre como funciona a Associação de classe de contas aos fornecedores, clique nesse link.
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