Nota da variação do relatório Liberação de pagamento disponível no lançamento de contas a pagar
Como fazer - Lançamento de Contas a Pagar Aba Manual:
Acesse o menu: Editar > Lançamentos > Contas a Pagar > Aba Manual.
Clique no botão Novo.
Preencha as informações do lançamento e clique na aba Nota da Variação.
Preencha as informações da Nota da Variação.
Clique em Gravar.
Como fazer - Lançamento de Contas a Pagar Aba Nota Fiscal
Acesse o menu Editar > Lançamentos > Contas a Pagar > Aba Nota Fiscal.
Clique no botão Novo.
Preencha as informações do lançamento e informe a Nota da Variação.
Como fazer - Alteração do lançamento de Contas a Pagar:
Acesse o menu: Consulta > Contas a Pagar.
Selecione o lançamento que deseja alterar e clique em Alterar Conta.
Altere a informação da Nota da Variação e clique em Gravar.
Observações:
O campo Nota da Variação ficará habilitado somente quando o parâmetro (menu Arquivo > Configuração do Sistema > Finaneiro aba Despesas) estiver marcado.
O texto digitado no campo ficará vinculado a nota fiscal, para que ele seja apresentado no relatório de Liberação de Pagamento.
Dica:
Para saber mais sobre o processo de lançamento de contas a pagar acesse Lançamento de Contas a Pagar.
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