Nessa tela será possível lançar todas as despesas do Condomínio. Antes de começar o lançamento das contas, preencha os campos abaixo: 

- Mês Referência : informe o mês de referência das contas que serão lançadas. 

- Condomínio : selecione em qual condomínio deseja lançar as contas.

Aba Manual

Nessa aba será possível realizar o lançamento das contas a pagar manualmente, utilizando ou não a leitura do código de barras. Neste tipo de lançamento, é possível reter os impostos sobre os lançamentos. Para isso, basta ativar o modo de impostos. Ainda neste tipo de lançamento, é possível realizar a baixa dos lançamentos incluindo valores de descontos ou multas.

Como Lançar Contas Manual

1. Acesse: Menu > Editar > Lançamento de Contas a Pagar > aba Manual;  
   
2. Acione o botão Novo ;
   

3. Preencha os campos: 
   

- Classe : informe a classe de contas da despesa. 

- Fornecedor : selecione ou crie o fornecedor da despesa. 

- Valor : informe o valor da despesa. 

- Vencimento : informe o vencimento da despesa. 

- Nota Fiscal : informe o número da nota fiscal da despesa. 

- Valor Base : informe o valor base para a retenção dos impostos. 

- Data de Emissão NF : informe a data de emissão da nota fiscal. 

- Descrição : informe uma descrição para a despesa. 

- Tipo Pgto : selecione o tipo de pagamento utilizado. 

- Tipo Doc : selecione o tipo de documento. 

- Imposto : ao selecionar essa opção, o sistema entenderá que o lançamento é de uma despesa de imposto. 

- FGTS : ao selecionar a opção  FGTS no campo  Imposto , o sistema habilita esse campo. Informe então o número da guia. Essa informação será utilizada caso o cliente utilize o módulo Borderô de Pagamento (Diferencial da versão Corporate). 

- Favorecido : selecione o favorecido da despesa. 

- Conta : selecione a conta corrente do favorecido, caso ele possua. 

- Parcelas : informe em quantas parcelas a despesa será dividida. 

- Sem Linha Digitável : ao selecionar essa opção será possível lançar a despesa sem informar o código de barras. 

- Linha Digitável Boleto : ao selecionar essa opção será possível inserir o código de barras do boleto de cobrança através do leitor ou inserindo manualmente. 

- Linha Digitável Concessionária : selecione essa opção se a conta for de concessionária de serviço e será possível inserir o código de barras através do leitor ou inserindo manualmente. Exemplo: conta de energia, água, etc.

4. Após preencher os campos, se deseja reter impostos sobre o valor da despesa selecione os campos: 
   

- Modo Impostos :  essa opção para informar os dados do imposto que será retido.

- Imposto : Selecione o imposto que será retido sobre o valor da despesa.

- Valor : automaticamente ao selecionar o imposto o sistema exibe o valor em porcentagem que será cobrada sobre o valor da despesa, mas caso deseje, o valor poderá ser alterado.

5. Após preencher os campos do imposto, selecione o botão  Gravar  para exibir detalhamento do imposto; 
   
6. Será possível realizar a baixa da conta lançada, para isso, preencha os campos abaixo: 
   

- Modo de Baixa : selecione essa opção se deseja realizar baixa na despesa. 

- Pagamento : informe a data de pagamento da despesa. 

- Baixar : selecione essa opção se deseja realmente baixar a conta. 

- Liquidação : informe a data de liquidação (baixa) da conta. 

- Conta Corrente : selecione a conta corrente que foi utilizada para pagamento da conta. 

- Tipo de Pagamento : selecione o tipo de pagamento. 

- Emissão : caso o tipo de pagamento selecionado seja cheque, informe a data de emissão. 

- Talão : selecione ou cadastre o talão de cheque utilizado no pagamento. 

- Cheque : ao selecionar o talão, o sistema exibe qual a folha de cheque será utilizada. 

- Desconto : informe o valor do desconto, caso a conta tenha sido baixada com descontos. 

- Multa : informe o valor da multa, caso a conta tenha sido baixada com multas. 

- Juros : informe o valor do juros, caso a conta tenha sido baixada com juros. 

- Total : exibe o valor total que da conta com que será baixado.

7. Será possível informar Pendência/Controle de Documentos, para isso, preencha os campos abaixo: 
   

- Pendência : selecione essa opção se deseja informar algum tipo de pendência referente à conta.

- Data Início : informe a data de início da pendência. 

- Data Baixa : informe à data que a pendência foi baixada. 

- Campo de Texto : descreva a pendência. 

- Documento Pagto : informe se o documento é  Não Exigido, Pendente ou  Disponível . Este processo vai permitir controlar os documentos de pagamento que ainda não foram entregues para pagamento, mas já foram lançados antecipadamente. 

8. Será possível configurar Exportação de dados para DES, para isso preencha os campos abaixo: 
   

- Serviços : ao selecionar essa opção, os valores das contas a pagar relacionadas a serviços estarão disponíveis para exportação de dados para DES. 

- Série Nota : informe a série da nota. 

- Tipo Documento : informe o tipo de documento. 

- Cód. Serviço : informe o código do serviço.

Após preencher todos os campos, acione o botão  Gravar e visualize ou não o relatório de empenho.